近日，為進(jìn)一步提高集團審計部業(yè)務(wù)水平，落實(shí)部門(mén)“回頭看”相關(guān)要求，29日，交通集團審計部組織全體成員對交通集團及權屬子公司2024年第一季度費用類(lèi)支出進(jìn)行了專(zhuān)項審計。
在集團領(lǐng)導的高度重視與強力支持下，審計部與財務(wù)部緊密攜手。審計人員仔細查閱每一份費用報銷(xiāo)單據，對報銷(xiāo)材料的真實(shí)性逐一進(jìn)行核實(shí)。針對簽字的合規性，他們嚴格按照規定流程檢查，確保每一個(gè)簽名都符合規范，具備相應的授權。對于附件的完整性，更是細致入微地核對，從發(fā)票到明細清單，從合同到相關(guān)證明文件，不遺漏任何一項關(guān)鍵資料。
通過(guò)此次審計，集團審計部旨在發(fā)現日常費用報銷(xiāo)類(lèi)工作的不足，避免報銷(xiāo)過(guò)程中存在的財務(wù)風(fēng)險，從而提高常規工作的規范化，為日后集團審計管理工作提供堅實(shí)有力的保障。
